楚雄州婦女聯合會2018年決算公開

日期:2019-09-27來源:州婦聯權益科點擊:385 字號: 手機:

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楚雄州婦女聯合會2018年度部門決算和“三公經費”公開說明

 

目錄:

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

一是貫徹黨和國家有關婦女工作的方針、政策,促進男女平等。二是動員和組織婦女在決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢中作出積極努力。三是代表和組織婦女參與國家和社會事務的管理;代表和維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向有關部門提出有關建議,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。四是教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀,發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女、婦女組織典型,培養、推薦女性人才。五是關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大巾幗志愿者隊伍,加強“婦女之家”(學校)建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。六是對縣市婦聯實行業務領導和指導。七是承辦州委、州政府和上級婦聯交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年楚雄州婦聯的重點工作是:深入貫徹落實黨的十九大精神,全面落實中國婦女十二大確定的目標任務,緊緊圍繞州委、州政府中心工作,創新工作思路,突出工作重點,推動婦聯改革,繼續深化“彝州巾幗成才行動”、 “彝州文明家庭行動”、 “彝州巾幗建功行動”、 “彝州巾幗脫貧行動”、 “彝州巾幗維權行動”、 “婦聯組織建設行動”,更加自覺地服務大局、服務婦女群眾,推動婦聯工作再上新臺階。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

楚雄州婦女聯合會2018年末實有人員編制15人。其中:行政編制2人(含行政工勤編制2人),事業編制13人(含參照公務員法管理的事業編制13人);2018年末在職在編實有行政人員2人(含行政工勤人員2人),事業人員12人(含參公管理事業人員12人)。楚雄州婦女聯合會無下屬單位。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計495.55萬元。其中:財政撥款收入486.30萬元,占總收入的98.13%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入9.25萬元,占總收入的1.87%。與2017年總收入412.09萬元對比總收入增加83.46萬元,增幅20.25%,主要原因是:1、2018年政策性調標增資;2、1名在職人員及1名退休人員撫恤喪葬費撥款增加。與2017年財政撥款收入397.15萬元對比財政撥款收入增加89.15萬元,增幅22.45%。主要原因是1、2018年政策性調標增資;2、1名在職人員及1名退休人員撫恤喪葬費撥款增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計495.56萬元。其中:基本支出368.71萬元,占總支出的74.40%;項目支出126.85萬元,占總支出的25.60%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與2017年總支出413.05萬元對比總支出增加82.51萬元, 增幅19.98%,1、2018年政策性調標增資;2、1名在職人員及1名退休人員撫恤喪葬費撥款支出增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障本部門機構正常運轉的日常支出368.71萬元。與上年對比增加121.81萬元,增幅49.33 %,主要原因是新增調入人員及政策性調標增資。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障本部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出126.85萬元。與上年對比減少39.30萬元,減幅23.65 %,主要原因是2018年財政預算壓減專項業務經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出486.30萬元,占本年支出合計的98.13%。與上年對比增加95.15萬元,增幅24.33 %,1、2018年政策性調標增資;2、1名在職人員及1名退休人員撫恤喪葬費撥款支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出343.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的70.59%。主要用于(1)基本工資、津貼補貼等人員經費支出;(2)辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、辦公設備購置等日常公用經費及專項業務經費支出。

2. 社會保障和就業(類)支出100.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的20.76%。主要用于(1)單位退休人員統籌外部分工資發放;(2)退休人員日常公用經費支出;(3)單位按規定比例為職工繳納的養老保險及職業年金記實。

3. 醫療衛生與計劃生育(類)支出19.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

4. 農林水(類)支出7.90萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于辦公費、印刷費、維修(護)費等專項業務經費支出。

5. 住房保障(類)支出15.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.09%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.00萬元,支出決算為1.22萬元,完成預算的30.50%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.22萬元,完成預算的30.50%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準及接待批次人數。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1.35萬元,下降52.53%。其中:公務接待費支出決算減少1.35萬元,下降52.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準及接待批次人數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出1.22萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出0萬元。

 3.公務接待費支出1.22萬元。其中:

國內接待費支出1.22萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次163人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公務活動中發生的接待支出。國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分   其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出11.36萬元,與上年對比減少12.56萬元, 減幅為52.52%,主要原因是機關運行經費支出減少。部門機關運行經費主要用于機關日常運轉發生的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修(護)費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,部門資產總額155.57萬元,其中,流動資產89.42萬元,固定資產66.15萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少59.81萬元,其中固定資產增加13.89萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

155.57

89.42

66.15

 

 

 

66.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額21.69萬元,其中:政府采購貨物支出16.55萬元;政府采購工程支出5.00萬元;政府采購服務支出0.14萬元。授予中小企業合同金額21.69萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況(附表10-附表14)

(一)項目支出概況(附表10)

(二)項目支出績效自評(附表11)

(三)項目績效目標管理(附表12)

(四)2018部門整體支出績效自評報告(附表13)

(五)部門整體支出績效自評表(附表14)

五、其他重要事項情況說明

沒有其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

巾幗建功:“巾幗建功”活動省1991年全國婦聯和國家教育委員會、人事部等12個部委,在全國城鎮發起“巾幗建功”活動,是開展“學政治、學文化、學科學、學技術、學管理、比思想、比質量、比服務、比成績、比貢獻”的簡稱,號召廣大城鄉婦女發揚自尊、自信、自立、自強的“四有精神”,在各自的崗位建功立業。

 

 

楚雄州婦女聯合會

                            2019年9月23日

 

               

監督索引號53230000171301111

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