楚雄州婦聯2017年度決算公開說明及附表

日期:2018-09-26來源:本站原創作者:楊婧點擊:2375 字號: 手機:

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附件3

楚雄州婦聯2017年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

楚雄州婦聯屬正處級行政單位,是黨領導下代表和聯系婦女群眾的人民團體,基本職能是代表和維護婦女權益,促進男女平等。屬州級財政全額撥款單位,采用《行政單位會計制度》進行核算。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年楚雄州婦聯的重點工作是:學習貫徹黨的十九大精神、省第十一次婦代會及州第十次婦代會精神,突出群團組織改革重點,繼續深化“彝州巾幗成才行動”、 “彝州文明家庭行動”、 “彝州巾幗建功行動”、 “彝州巾幗脫貧行動”、 “彝州巾幗維權行動”、 “婦聯組織建設行動”,更加自覺地服務大局、服務婦女群眾,推動婦聯工作再上新臺階。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入楚雄州婦聯2017年度部門決算編報的單位共1個,無下屬單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

根據楚編發[2017]28號文件《關于核準下達州總工會、團州委、州婦聯群團機關使用事業編制的通知》,核定州婦聯機關群團機關使用事業編制13名(含州婦女兒童工作委員會辦公室2名),收回行政編制6名。楚雄州婦聯原有行政工勤編制2名。在職在編實有行政人員13人(含行政工勤人員2人)。

離退休人員6人。其中:離休0人,退休6人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。無一般公務用車。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州婦聯2017年度收入合計412.09萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入391.15萬元,占總收入的94.92%;政府性基金預算財政撥款6萬元,占總收入的1.46%;其他收入14.94 萬元,占總收入的3.62%。2016年州婦聯總收入441.66萬元,2017年與2016年對比收入減少29.57萬元,減少6.7%。主要原因:一是2017年財政壓減部門項目支出預算,財政撥款減少。二是上級婦聯撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

楚雄州婦聯2017年度支出合計413.05萬元。其中:基本支出246.91萬元,占總支出59.78%;項目支出166.14萬元,占總支出40.22%。2016年州婦聯總支出449.03萬元,2017年與2016年對比支出減少35.98萬元,減少8.01%。主要原因是:2017年財政壓減部門項目支出預算,支出減少。

(一)基本支出情況

2017年用于保障州婦聯機構正常運轉的日常支出246.91萬元。2016年支出222.10萬元,2017年與2016年對比支出增加24.81萬元。原因是公務員工資調整,工資類支出比上年支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.31%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.69%。

(二)項目支出情況

2017年用于保障州婦聯為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出166.14萬元,占總支出的40.22%。2016年支出226.93萬元,2017年與2016年對比支出減少60.79萬元,減少26.79%。原因是2017年財政壓減部門項目支出預算,支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下:1、2016年度綜合績效考核評價獎勵資金20萬元;2、特殊困難婦女兒童救助經費3.8萬元;3、與楚雄電臺聯辦《彝州婦女》欄目費0.6萬元;4、州婦聯新辦公樓保潔、保安、綠化等費用10萬元;5、婦女兒童工作委員會辦公室辦公經費9.5萬元;6、婦女干部培訓班經費2.8萬元;7、各種業務工作經費16萬元;8、農村婦女“雙學雙比”競賽活動經費7.5萬元;9、培植彝繡產業經費6.5萬元;10、五好文明家庭”等文明家庭創建活動經費7.5萬元;11、《楚雄州婦女發展規劃(2011-2020)》和《楚雄州兒童發展規劃(2011-2020)》年度監測評估調查經費2.4萬元;12、《美麗人生大講堂》女性公益專題講座1萬元;13、城鎮婦女“巾幗建功”競賽活動經費7.5萬元;14、楚雄州第八次婦女兒童工作會議經費2.57萬元;15、全省“六五”普法表彰獎勵經費0.1萬元;16、州級行政政法口預算單位2015年12月至2016年12月納入預算管理的非稅收入進行政府統籌清算0.07萬元;17、“三八”婦女節、“六一”兒童節活動經費9萬元;18、州級文化產業發展專項資金(楚雄州彝繡產業普查)6.5萬元;19、“兩個10萬元”微型企業培育工作經費1.3萬元;20、“兩個10萬”微型企業培育工程州級補助資金和工作經費(第二批)1.1萬元;21、州婦聯《指尖上的技藝—楚雄彝族繡》編輯出版專項經費10萬元;22、州婦聯改革補助經費4萬元;23、州婦聯領導干部繳納公務用車交通費0.05萬元;24、州婦聯專用賬戶銀行存款利息收入支出的銀行手續費等0.06萬元;25、小額擔保貸款工作培訓會經費0.83萬元;26、省家庭教育研究會調研經費0.1萬元;27、送法到家培訓補助經費0.05萬元;28、“貸免扶補”工作經費11.04萬元;29、州委宣傳部撥入工作經費補助1萬元;30、省婦聯撥入巾幗脫貧行動培訓會經費2.48萬元;31、省婦聯撥入電子商務培訓經費補助0.28萬元;32、云南省婦女兒童關愛救助及維權專項資金4.2萬元;33、2016年中央財政普惠金融發展專項資金(創業擔保貸款管理工作獎勵性補助)3.2萬元;34、中央財政普惠金融發展專項資金4.1萬元;35、省級財政普惠金融發展專項資金(創業擔保貸款貼息獎補資金)3萬元;36、支持基層開展群眾性體育活動經費6萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年楚雄州婦聯部門公共預算財政撥款支出391.15萬元,占本年支出413.05萬元的94.70%。2016年支出410.41萬元,2017年與2016年對比少支出19.26萬元,原因是財政經費壓縮,項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出316.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.80%%。主要用于主要用于人員經費支出158.20萬元,日常公用經費支出23.92萬元,項目支出133.94萬元。

2. 社會保障和就業(類)支出34.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.85%。主要用于(1)、單位退休人員統籌外部份工資發放;(2)、退休人員日常公用經費支出;(3)、單位在職人員養老保險繳納。

3. 醫療衛生與計劃生育(類)支出15.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

4. 住房保障(類)支出14.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.69%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.農林水(類)支出10.3萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。主要用于小額擔保貸款相關支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄州婦聯2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為2.56萬元,完成預算的64%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.56萬元,完成預算的64%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是2輛公務用車交回財政,減少了公務用車運行維護費的支出。二是州婦聯壓減公務接待費支出。

州婦聯2017年財政撥款“三公”經費總額2.56萬元,2016年財政撥款“三公”經費總額8.26萬元,2017年對比2016年減少支出5.7萬元,下降69%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算增加2.56萬元,減少16.88%。2017年度“三公”經費支出決算比2016年減少的主要原因:2輛公務用車交回財政,無公務用車運行維護費的支出。同時,州婦聯壓減公務接待費支出。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出2.56萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出2.56萬元。其中:

國內接待費支出2.56萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次229人(其中:外事接待人次0人)。2016年州婦聯公務接待費開支3.08萬元,2017年與2016年對比減少支出0.52萬元。主要用于接待上級婦聯對楚雄州婦聯改革工作督導,相關省州市婦聯組織繡女到楚考察學習彝繡產生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

州婦聯2017年機關運行經費支出23.92萬元,2016年支出17.35萬元,2017年與2016年對比增加支出6.57萬元,主要原因:一是公務員工資中的車改補貼調整后,根據財政要求將車改補貼列入機關運行經費支出;二是工會經費支出增加。部門機關運行經費主要用于工會經費、公務接待、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,楚雄州婦聯資產總額215.38萬元,其中,流動資產163.12萬元,固定資產52.26萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加138.69萬元,其中固定資產增加0.5萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

215.38 

163.12 

52.26 

 

 

 

52.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額11.53萬元,其中:政府采購貨物支出11.53萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.53萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,主要指辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費等。不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

監督索引號53230000171301111

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