楚雄州婦女聯合會2019年預算公開(省預算監督平臺要求公開的數據)

日期:2019-03-14來源:州婦聯點擊:1176 字號: 手機:

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監督索引號53230000171300000

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目錄

第一部分楚雄州婦女聯合會2019年部門預算編制說明

第二部分楚雄州婦女聯合會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 


楚雄州婦女聯合會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

楚雄州婦女聯合會是州委領導下代表和聯系婦女群眾的群眾團體,基本職能是代表和維護婦女權益,促進男女平等。

(二)機構設置情況

楚雄州婦女聯合會內設辦公室、婦女發展科、權益保障科、宣傳科四個科室。另有州政府婦女兒童工作委員會辦公室設在州婦聯,屬正科級單位。

(三)重點工作概述

2019年楚雄州婦女聯合會的重點工作是:深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神, 深入貫徹落實習近平總書記同全國婦聯新一屆領導班子集體談話重要講話精神及習近平總書記關于婦女和婦女工作的重要論述,貫徹落實中國婦女第十二次全國代表大會精神,繼續和保持增強政治性先進性群眾性,進一步加強思想引領,進一步拓展發展婦女“兩個獨特作用”的載體平臺,更加主動地圍繞中心服務大局,團結動員全州廣大婦女繼續深化“彝州巾幗成才行動”、“彝州文明家庭行動”、 “彝州巾幗建功行動”、 “彝州巾幗脫貧行動”、 “彝州巾幗維權行動”、 “婦聯組織建設行動”六項行動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個;群眾團體1個。截止2018年10月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政工勤編制2人,事業編制13人。在職實有14人,其中:財政全供養14人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入293.15萬元,其中:一般公共預算293.15萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入293.15萬元,其中:本年收入293.15萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款293.15萬元(本級財力293.15萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出293.15萬元。本級財力安排支出293.15萬元,其中,基本支出293.15萬元,項目支出0.00萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:2012901 行政運行:180.14萬元;2012902 一般行政管理事務:42.00萬元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:11.17萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:25.50萬元;2101101 行政單位醫療:19.04萬元;2210201 住房公積金:15.30萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出293.15萬元,項目支出0.00萬元。30101 基本工資:58.41萬元; 30102 津貼補貼:82.29萬元; 30103 獎金:4.87萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:25.50萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:11.48萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:6.80萬元; 3011201 工傷保險:0.60萬元; 3011299 其他社會保障繳費:2.66萬元; 30113 住房公積金:15.30萬元; 30201 辦公費:4.00萬元; 30204 手續費:0.10萬元; 30205 水費:0.20萬元; 30206 電費:1.00萬元; 30211 差旅費:10.00萬元; 30215 會議費:2.00萬元; 30216 培訓費:2.00萬元; 30217 公務接待費:3.00萬元; 30226 勞務費:10.80萬元; 30227 委托業務費:10.00萬元; 30228 工會經費:4.50萬元; 3023901 公務交通補貼:15.06萬元; 3023902 公務用車租車費:6.00萬元; 3023999 其他交通費用:1.51萬元; 30299 其他商品和服務支出:3.30萬元; 30302 退休費:10.87萬元; 30399 其他對個人和家庭的補助:0.90萬元。)

五、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金1.00萬元。

六、“三公”經費預算情況

楚雄州婦女聯合會2019年度“三公”經費預算3.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費3.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元。楚雄州婦女聯合會2018年度“三公”經費預算4.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費4.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元。2019年楚雄州婦女聯合會“三公”經費預算總數比2018年減少1萬元,減少25%。

七、政府購買服務預算情況

根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項2項,購買服務資金6.00萬元(詳見附表)。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化及原因說明

楚雄州婦女聯合會2019年度“三公”經費預算3.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費3.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元。楚雄州婦女聯合會2018年度“三公”經費預算4.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費4.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元。2019年楚雄州婦女聯合會“三公”經費預算總數比2018年減少1萬元,減少25%。原因是:按照中央八項規定及厲行節約的相關要求,壓減部門“三公”經費。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2019年基本支出預算293.15萬元,2018年基本支出預算324.17萬元,2019年比2018年減少31.02萬元。主要原因是:1、按照《楚雄州州本級2019年部門預算編制實施方案》的通知要求,整合部門項目支出,建立現代財政制度,推進預算管理科學化、精細化的管理要求,和省財政廳關于地方部門預算編制標準化的要求,2018年部門預算的編制包括基本支出和項目支出兩個部份,原部門項目支出預算(小專項)納入基本支出預算編制;2、財政壓減專項業務經費。

(三)項目支出預算變動的主要原因

2019年項目支出預算為0萬元,2018年部門項目支出預算為0萬元,2019年對比2018年無增減。主要原因是:2018年、2019年部門項目支出預算(小專項)統一納入基本支出預算。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

(二)機關運行經費安排

2019年機關運行經費73.47萬元,其中: 30201 辦公費:4.00萬元; 30204 手續費:0.10萬元; 30205 水費:0.20萬元; 30206 電費:1.00萬元; 30211 差旅費:10.00萬元; 30215 會議費:2.00萬元; 30216 培訓費:2.00萬元; 30217 公務接待費:3.00萬元; 30226 勞務費:10.80萬元; 30227 委托業務費:10.00萬元; 30228 工會經費:4.50萬元; 3023901 公務交通補貼:15.06萬元; 3023902 公務用車租車費:6.00萬元; 3023999 其他交通費用:1.51萬元; 30299 其他商品和服務支出:3.30萬元。與2018年預算單位財政撥款運行經費安排 80.13萬元對比減少6.66萬元,下降8.31%,主要原因是按財政部門預算編制方案要求,部門小專項逐年遞減。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

無。

十、市對下專項轉移支付情況

我單位2019年無市對下專項轉移支付資金預算。

楚雄州婦女聯合會
2019年3月13日

監督索引號53230000171300111

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